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Memoria anual 2012 www.recope.com
SISTEMA DE CONTROL INTERNO EMPRESARIAL
RECOPE durante este período perfeccionó y dio seguimiento al
Sistema de Control Interno Empresarial y al Sistema Específico
de Valoración de Riesgo (SEVRI), que se mantiene en un
proceso de mejora continua, en atención a lo que establece
la Ley No. 8292 “Ley General de Control Interno” y el Plan
Estratégico Empresarial. Esta gestión involucra a todos los
titulares subordinados, con el apoyo de la Unidad de Control
Interno y Valoración de Riesgo (UCIVR), dependencia adscrita a
la Gerencia General.
Como resultado del trabajo desarrollado, en el 2012 se obtuvo la
calificación 100 en todos sus apartados que evalúa la Contraloría
General de la República (CGR) para definir el Índice de Gestión
Institucional (IGI). Esto confirma el fortalecimiento que se le ha
dado al Sistema de Control Interno Empresarial. Dicho índice
evalúa el establecimiento y la aplicación de factores formales
que contribuyen a potenciar el desempeño institucional y que
derivan de la normativa jurídica y técnica, así como de buenas
prácticas.
Entre las actividades desarrolladas durante el 2012, cabe
destacar las siguientes:
La Gerencia General promovió la apertura de espacios para
la presentación de resultados e informes de avance, en las
reuniones del Consejo Consultivo, para lograr una oportuna
administración de los riesgos.
Las gerencias operativas asignaron personal técnico para el
seguimiento de las acciones y funciones relacionadas con
la mejora en el control interno, lo cual fue promovido por el
Gerente General.
La UCIVR trabajó en la concienciación y capacitación de los
titulares subordinados, a fin de lograr que la valoración de
riesgo y la autoevaluación se realicen a partir de un auténtico
convencimiento de los beneficios que generan en la mejora de
los procesos.
Se avanzó en la implantación del Programa Ético Empresarial
que incluyó la conformación del Grupo Gestor de la Ética,
participación de jefaturas y colaboradores en el curso virtual
“Camino a la Excelencia”y la divulgación de los valores por parte
del Dpto. de Comunicación y Relaciones Públicas.
La
UCIVR
trabajó
en
la
concienciación y capacitación de
los titulares
subordinados.
FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE DE CONTROL