Logros relacionados con el Sistema de Control Interno Empresarial

La Administración apoyó los esfuerzos orientados al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Empresarial; para ello, durante el 2007, se llevaron a cabo proyectos específicos orientados a contribuir con la mejora continua en esta materia.

A continuación se detallan los logros obtenidos:

• Divulgación de los valores institucionales que se impulsan por medio de la Comisión de Valores, Ética y Transparencia, coordinada por la Presidencia.

• Formulación y aprobación de una estructura orgánica que tiene como objetivo apoyar efectivamente el logro de los objetivos de la organización.

• Capacitación de tres funcionarios en la Contraloría General de la República como instructores-facilitadores en el Sistema Específico de Valoración del Riesgo.

• Organización y realización de charlas sobre el Sistema Específico de Valoración de Riesgo a los titulares subordinados y a otros funcionarios de la Empresa.

• Identificación, análisis y evaluación de riesgos en el proceso sustantivo de RECOPE (importación, refinación, distribución y venta), a partir de los riesgos críticos validados por Junta Directiva.

• Implantación de las acciones correctivas derivadas de la valoración de riesgo.

• Fortalecimiento del marco estratégico mediante la aprobación, por parte de la Junta Directiva, de una serie de políticas institucionales y de los indicadores de gestión. La Oficina de Prensa fue la encargada de divulgar internamente las políticas empresariales.

• Divulgación de temas relacionados con el control interno empresarial, por medio de la Oficina de Prensa, con la utilización de “cápsulas informativas”.

• Revisión y establecimiento de acciones para la mejora del Sistema Específico de Valoración de Riesgo (SEVRI).

• Actualización de los manuales, procedimientos e instructivos en materia de control interno, que facilitan la operación uniforme, reducen el riesgo de dependencia de un solo funcionario y fomentan la revisión de la relación costo-beneficio de los controles existentes.

• Revisión y  documentación del proceso de donaciones de la Empresa.

• Revisión y establecimiento de las medidas de mejora para el proceso de resoluciones que emite el Gerente de Administración y Finanzas, tomando en cuenta las recomendaciones emitidas por la Junta de Relaciones Laborales.

• Fortalecimiento del Archivo Central gracias a la aprobación,  por parte de la Junta Directiva, de las políticas de avance en la depuración de la información para la implantación del SIDIDOC y la preparación del personal en materia de archivo.

• Revisión del contenido y duración de las charlas que se imparten a los contratistas en materia de seguridad en la refinería.

• Señalización de áreas críticas en la refinería.

El fortalecimiento del Sistema de Control Interno ha mejorado los procesos en cada una de las áreas, a través de la implementación de acciones correctivas que se han generado en las autoevaluaciones y la valoración del riesgo.

Con el fortalecimiento del sistema se pretende coadyuvar con el cuidado de los fondos públicos que se administran y con la protección y conservación del patrimonio  de RECOPE.